> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL.
> For a complete documentation index, see https://docs.skaitra.com/llms.txt.
> For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://docs.skaitra.com/_mcp/server.

# Pradžia per 15 minučių

Šis gidas skirtas agentūros savininkui arba administratoriui. Jums reikės el. pašto, mokėjimo kortelės ir vienos kliento sąskaitos (PDF arba nuotraukos).

## 1. Užsiregistruokite

1. Atidarykite [app.skaitra.com/signup](https://app.skaitra.com/signup).
2. Įrašykite **Vardas**, **El. paštas**, **Slaptažodis** ir **Pakartokite slaptažodį**.
3. Spauskite **Sukurti paskyrą**.
4. Atidarykite laišką, kurį gavote, ir paspauskite patvirtinimo nuorodą. Tada spauskite **Eiti į sistemą**.

Galite registruotis ir su Google paskyra: spauskite **Tęsti su Google**.

## 2. Sukurkite agentūros erdvę

Po registracijos atsidaro vedlys su trimis žingsniais: **Kortelė**, **Įmonė**, **Erdvė**.

#### Kortelė

Pažymėkite sutikimą su naudojimo sąlygomis ir spauskite **Išsaugoti kortelę**. Kortelės duomenis saugo Stripe.

Nieko nenuskaičiuojama. Pradžiai gaunate 500 kreditų – tai 500 nuskaitytų puslapių. Kortelė reikalinga tik kreditų papildymams, kuriuos užsakysite patys.

#### Įmonė

Įveskite savo buhalterinės įmonės **Įmonės kodas**. Pavadinimą užpildysime iš registro, o adresą pasiūlysime.

Laukelyje **Adresas** galite pakeisti agentūros adresą, pavyzdžiui, `jusu-agentura.skaitra.com`. Šiuo adresu prisijungsite jūs, jūsų komanda ir klientai. Iš jo susidaro ir dokumentų gavimo el. pašto adresas.

Spauskite **Sukurti erdvę**.

#### Erdvė

Kai matote **Erdvė paruošta**, spauskite **Atidaryti erdvę**.

Atsidaro jūsų erdvės **Pradžia**. Joje yra sąrašas **Pradėkite** – keli žingsniai, kad erdvė būtų paruošta darbui. Prie jų galite grįžti bet kada.

## 3. Pridėkite pirmąją įmonę

1. Kairiajame meniu atidarykite **Įmonės** ir spauskite **Pridėti įmonę**.
2. **Įmonės kodas.** Įveskite kliento įmonės kodą arba pavadinimą ir spauskite **Ieškoti**. Duomenys paimami iš Registrų centro. Jei įmonės registre nėra, įveskite duomenis ranka.
3. **Profilis.** Nurodykite, ar įmonė yra PVM mokėtoja, ar turi darbuotojų, ir kas yra **Atsakinga** buhalterė. Ji matys šią įmonę Darbuose kaip „Mano“.
4. **Apskaita ir saugykla.** Pasirinkite **Apskaitos programa** – programą, į kurią eksportuosite dokumentus. Po kiekviena programa parašyta, kaip į ją eksportuojama (**Eksportas failu**, **Eksportas per API** arba abu) ir kiek jūsų įmonių ją naudoja; dažniausiai naudojama programa pažymėta iš anksto. Jei dar nežinote, rinkitės **Kol kas be programos**: dokumentai bus paruošti, bet neeksportuojami.
5. **Surinkimas ir klientas.** Pasirinkite klientą arba sukurkite naują. Laukelyje **Dokumentai el. paštu** matote agentūros gavimo adresą – jis vienas visoms įmonėms. Laiškai iš kliento kontaktų keliauja į kliento įmonę savaime; laukelyje **Patvirtinti el. pašto adresai** galite įrašyti kitus adresus, iš kurių ateina šios įmonės sąskaitos (pvz., tiekėjų). Jei norite, kad kliento atstovas pats įkeltų dokumentus, įjunkite **Pakviesti kliento atstovą**.
6. Spauskite **Sukurti įmonę**.

Viską galima pakeisti vėliau įmonės nustatymuose.

## 4. Įkelkite pirmąjį dokumentą

1. Viršuje spauskite **Įkelti dokumentus**.
2. Laukelyje **Įmonė** pasirinkite ką tik sukurtą įmonę.
3. Nutempkite failą į langą arba spustelėkite ir pasirinkite jį. Tinka PDF, nuotraukos (JPG, PNG, HEIC) ir XML sąskaitos. Telefone galite fotografuoti arba skenuoti.
4. Spauskite **Įkelti 1 failą**.

Skaitra dokumentą nuskaito automatiškai – nieko daugiau spausti nereikia.

## 5. Patikrinkite ir eksportuokite

1. Atidarykite **Gautieji**. Skirtuke **Laukia** matote dokumentą ir jo būseną: **Laukia OCR**, **Skaitoma** arba **Nuskaityta**.
2. Šalia dokumento matote ženkliuką **Apskaita · …** su įmonės apskaitos programa. Spauskite **Apdoroti** – dokumentas keliauja į apskaitą. (Spustelėjus ženkliuką prieš tai, dokumentas į apskaitą nebūtų perduotas.)
3. Atidarykite **Apskaita** ir spustelėkite dokumentą. Patikrinkite nuskaitytus duomenis ir, jei reikia, pataisykite.
4. Spauskite **Patvirtinti**. Dokumento būsena tampa **Paruošta**.
5. Spauskite **Eksportuoti į …** – mygtuke matysite įmonės apskaitos programą, pavyzdžiui, **Eksportuoti į Finvaldą**.

> **Note**
>
> Jei kreditai baigiasi, nauji dokumentai neskaitomi, o laukia, kol papildysite kreditus. Daugiau – [Kainodara](/kainodara/kreditai).

## Kas toliau

* Nustatykite, kad sąskaitos ateitų el. paštu: [Sąskaitos el. paštu](/gidai/saskaitos-el-pastu).
* Pakvieskite kolegas: **Komanda → Pakviesti**.
* Įkelkite agentūros logotipą ir pasirinkite išvaizdą: **Nustatymai → Prekės ženklas** – spalvą, šoninės juostos stilių (**Šviesi**, **Spalvota** arba **Tamsi**) ir kontrastą, arba spustelėkite **Atsitiktinė**. Visi deriniai lengvai skaitomi. Logotipas ir spalva rodomi prisijungimo puslapyje, šoninėje juostoje ir laiškuose klientams. Kiekvienas darbuotojas gali pasirinkti savo išvaizdą ir tamsų režimą: meniu apačioje kairėje → **Mano išvaizda**.